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2018年12月24–26日北京吴老师新税制下汇算清缴前的财税风险诊断及纠正调整技巧专题
发布时间:2018-11-29  

新税制下汇算清缴前的财税风险诊断及纠正调整技巧专题


时间:2018年12月24–26日
地点:北 京
主讲:吴老师


【课程背景】     
      2018年年终在即,企业所得税汇算清缴的大幕即将拉开!对于财务人来说,年底结账,规范调整,梳理税会差异,应对一年一度的企业所得税汇算清缴又将成为财务工作的重头戏。而国地税合并后,各税统管,税务机关对企业涉税行为的监控功能会相应提升,应对企业税收违法行为的技术手段将进一步提高,纳税评估与税务稽查的力度会持续强化,企业在经营过程中的税收违法行为将难以隐藏,税收违法成本也将显著增加。
      本次课程将聚焦国地税合并背景下企业税务风险评估、税收政策解析与运用、汇算清缴要点、稽查新形势分析等企业密切关注的事项,以丰富详尽的案例,接地气的讲授方式,结合增值税、企业所得税、个人所得税等多个税种,全流程多角度审视企业涉税问题,帮助企业深层次开展年度税务“健康体检”,对经济业务进行一次系统的梳理、甄别、计算和确认,并按照税法规定,全面、真实、正确地履行申报纳税义务,有效防控国地税合并与税制改革带来的企业涉税风险与财务人员的职业风险,顺利完成国地税合并后的第一个汇算清缴。


【课程收益】     
      1.未雨绸缪—-了解汇算清缴与季度预缴及年终财务决算的关系,正确认识汇算清缴,为下一步的汇算清缴做好准备;
      2.更新知识—-了解2018年度重要税收政策,领悟政策精髓并准确运用;
      3.掌握方法—-了解企业税务风险产生的根源,掌握风险排查方法,梳理企业年终税务风险事项,并针对性地予以纠正调整,有效规范企业重大事项的涉税处理;
      4.夯实基础—-全流程多角度梳理企业涉及的税种,夯实企业税务管理基础,从而有效防范国地税合并背景下的汇算清缴风险,实现企业税收利益最大化。


【主讲专家】
      吴老师:毕业于财经类院校财政税收专业,有着20余年税收工作经历,先后工作于征管局、稽查局、税政科、进出口税收管理科等业务部门。多次参与大型、特大型企业税收稽查,参与查处重大出口骗税案件,获得“征管能手”、“稽查能手”等称号,具有扎实的税收理论基础和丰富的税收管理及筹划实践经验。善于从实战的角度理解和应用税收政策,能将税务机关的征收管理和纳税人账务处理相结合,阐述企业具体问题的处理技巧。有多年的对内(税务人员)对外(纳税人、政府有关部门等)培训的授课经验,授课的实战性、严谨性、权威性深受学员好评。


【课程内容】
      第一节:汇算清缴风险评估与基本规定
        一.财务人员年终应重点关注的问题
        二.如何做好汇算清缴工作
        三.企业所得税优惠事项管理新变化
      第二节:成本费用类项目风险诊断及纠正调整技巧
        一.筹建期税务处理
        二.资产损失的税务处理
        三.资产的折旧与摊销
        四.研发费用加计扣除应注意的问题
        五.不同借款对象利息费用税务处理
        六.工资薪金支出税务处理及风险提示
        七.各类保险、公积金的税务处理
        八.招待费、广宣费的税务处理
        九.会议费、差旅费的税务处理
        十.跨年度费用的税务处理
        十一.公益性捐赠的税务处理
      第三节:收入类项目风险诊断及纠正调整技巧
        1.混合销售与兼营的税务处理及检查应对
        2.视同销售的税务处理及检查应对
        3.销售折扣、折扣销售及返利收入的税务处理
      第四节:涉税票据管理与风险防范
        一.税前扣除凭证管理应注意的问题
        二.发票热点问题处理


【培训对象】
      企业中高层管理人员、财务总监、财务经理、税务经理、主管会计等涉税管理部门相关人员;会计师事务所、税务师事务、财税咨询机构等税务专业人士。


【资    料】
      本次2天专题的配套讲义,政策辑要与案例集资料。


【培训时间】
      2018年12月24日至26日(24日全天报到,25-26日两天课程)


【培训地点】
      北 京(确定报名后发送详细酒店参会确认函)


【增值服务】
      ☆ 参会学员可享受澳门永利网址-澳门永利官网企业管理教育网会员积分赠送服务:税法查询、纳税辅导、在线专家答疑、远程教育、网上信息检索、QQ论坛交流等。

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